Si riceve una nota di credito da un fornitore estero relativa ad una sua fattura precedente:
- per prima cosa bisogna registrare la nota di credito del fornitore estero
- si clicca sulla nota di credito appena registrata con il tasto destro del mouse
- nel menù che appare si clicca sulla voce “Trasforma in autofattura da fattura estera”
- nella finestra successiva si sceglie il tipo dell’autofattura (TD17 o TD18 o TD19): in questo caso il TD è lo stesso di quello usato nella fattura di qui questa nota di credito ne è lo storno.
- si apre la finestra dell’autofattura con i dati precompilati con l’avviso di selezionare l’aliquota IVA corretta (come avviene per le normali autofatture da fatture estere)
- dopo aver selezionato l’aliquota IVA corretta è necessario modificare i prezzi unitari di tutte le righe rendendoli negativi; per fare questo è sufficiente aggiungere un meno davanti al prezzo
- infine si controlla la correttezza dei dati, si seleziona la “Modalità di pagamento” nell’omonimo menù a tendina e si salva l’autofattura della nota di credito.
Si invia allo SDI un’autofattura da fattura di fornitore estero contenente un errore e quindi bisogna annullarla:
- innanzitutto non bisogna correggere l’errore finchè non si è fatta la nota di credito dell’autofattura errata
- bisogna quindi andare nella lista delle fatture registrate ed individuare la fattura del fornitore estero da cui si era fatta l’autofattura errata
- si clicca sulla fattura del fornitore con il tasto destro del mouse
- nel menù che appare si clicca sulla voce “Trasforma in autofattura da fattura estera”
- nella finestra successiva si sceglie il tipo dell’autofattura (TD17 o TD18 o TD19)
- si apre la finestra dell’autofattura con i dati precompilati con l’avviso di selezionare l’aliquota IVA corretta
- anche in questo caso, dopo aver selezionato l’aliquota IVA corretta è necessario modificare i prezzi unitari di tutte le righe rendendoli negativi; per fare questo è sufficiente aggiungere un meno davanti al prezzo
- infine si controlla la correttezza dei dati, si seleziona la “Modalità di pagamento” nell’omonimo menù a tendina e si salva l’autofattura che va ad annullare la precedente autofattura errata
- ora si può procedere alla correzione dell’errore e ad emettere una nuova autofattura della fattura del fornitore estero.
