Ecco una lista dei principali codici di errore della fatturazione elettronica utilizzati dal Sistema di Interscambio (SDI) con il loro significato. Questi errori si verificano quando una fattura elettronica non rispetta determinati requisiti tecnici o normativi.
Codici di errore legati alla trasmissione della fattura elettronica:
- Codice 00001: File non conforme al formato XML.
- Descrizione: Il file trasmesso non rispetta il formato XML richiesto per la fatturazione elettronica.
- Codice 00002: Firma del file non valida.
- Descrizione: Il file XML non è firmato correttamente o la firma digitale è corrotta.
- Codice 00003: Nome del file non conforme.
- Descrizione: Il nome del file XML trasmesso non rispetta il formato richiesto (ad esempio, il formato non segue la convenzione obbligatoria del SdI).
- Codice 00004: Dimensione del file non conforme.
- Descrizione: Il file XML supera la dimensione massima consentita (5 MB).
- Codice 00005: File duplicato.
- Descrizione: Il file è stato già inviato in precedenza, quindi è stato identificato come un duplicato.
- Codice 00006: Certificato di firma non valido.
- Descrizione: Il certificato utilizzato per firmare il file non è valido, è scaduto o non è riconosciuto.
- Codice 00007: Certificato di firma revocato.
- Descrizione: Il certificato di firma digitale è stato revocato e non può essere utilizzato.
- Codice 00008: Manca la firma del file.
- Descrizione: Il file XML è stato inviato senza una firma digitale.
Codici di errore legati ai controlli sintattico-tributari:
- Codice 00100: Partita IVA del cessionario/committente non valida.
- Descrizione: La partita IVA indicata per il destinatario della fattura non è valida o non corrisponde ai dati ufficiali dell’anagrafica fiscale.
- Codice 00101: Codice Fiscale del cessionario/committente non valido.
- Descrizione: Il codice fiscale inserito non è valido o non è conforme alle regole di validazione.
- Codice 00102: Codice Destinatario non valido.
- Descrizione: Il codice destinatario inserito nella fattura non è corretto o non esiste.
- Codice 00103: Data documento non coerente.
- Descrizione: La data della fattura non è coerente (es. data futura o troppo distante dalla data di invio).
- Codice 00104: Importo totale non coerente.
- Descrizione: L’importo totale della fattura non è coerente con i dettagli dei singoli articoli o con l’IVA.
- Codice 00105: Numero della fattura duplicato.
- Descrizione: È stata già inviata una fattura con lo stesso numero e la stessa data.
- Codice 00106: Dati dell’IVA non corretti.
- Descrizione: Gli importi dell’IVA non sono corretti o non coerenti con le aliquote applicate.
- Codice 00107: Data della fattura antecedente al 1 gennaio 2019.
- Descrizione: Il SdI non accetta fatture con data antecedente all’inizio dell’obbligo di fatturazione elettronica (1 gennaio 2019).
- Codice 00108: Importo IVA non indicato.
- Descrizione: Manca l’indicazione dell’IVA nei campi obbligatori, anche se esente.
- Codice 00109: Natura IVA errata.
- Descrizione: La natura dell’operazione IVA (ad esempio, esente, non imponibile, ecc.) è errata o non congruente con il contesto.
Codici di errore legati alla validazione delle informazioni anagrafiche:
- Codice 00301: Codice fiscale del cedente/prestatore non valido.
- Descrizione: Il codice fiscale del fornitore non è corretto o non è riconosciuto.
- Codice 00302: Partita IVA del cedente/prestatore non valida.
- Descrizione: La partita IVA del fornitore non è valida.
- Codice 00303: Indirizzo del cessionario non valido.
- Descrizione: L’indirizzo del cliente è incompleto o non conforme (es. mancanza di CAP, provincia, ecc.).
- Codice 00304: Indirizzo del cedente/prestatore non valido.
- Descrizione: L’indirizzo del fornitore è incompleto o non conforme.
Altri codici di errore:
- Codice 00400: Codice identificativo fiscale per operazioni con l’estero errato.
- Descrizione: Il codice fiscale o la partita IVA per le operazioni estere non è corretto.
- Codice 00401: Valuta non riconosciuta.
- Descrizione: La valuta indicata nella fattura non è riconosciuta.
- Codice 00402: Modalità di pagamento non valida.
- Descrizione: La modalità di pagamento specificata non è valida o non è accettata.
- Codice 00403: Fattura già esistente.
- Descrizione: La fattura è già presente nel sistema, e si rileva un duplicato.
Come risolvere questi errori:
- Verifica sintattica: Prima di inviare la fattura, è importante utilizzare strumenti che convalidano la sintassi del file XML.
- Controllo dei dati fiscali: Controlla con attenzione i dati anagrafici e fiscali di fornitore e cliente (partita IVA, codice fiscale, ecc.).
- Utilizzo di software aggiornati: Usa software gestionali costantemente aggiornati alle ultime normative per evitare errori di formato.
