Per fare in modo di poter usare contemporaneamente la fatturazione e le gestione dei preventivi e ordini  bisogna fare in modo che non venga assegnato subito il numero del documento ma solo quando viene salvato in modo da non creare dei buchi nella numerazione se qualcuno prende un documento con un certo numero e poi lo annulla mentre altri ne stanno facendo altri.

Per abilitare la fatturazione parallela bisogna andare dal menu’ a tendina “Configura””Documenti” e abilitare il check della fatturazione parallela.

Da quel momento in poi sui documenti al posto nel numero comparirà la scritta “Numero da assegnare” e si potranno fare documenti da piu’ postazioni contemporaneamente.

Fatturazione contemporanea